Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17755
Data de lançamento:
13/12/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LIMPA CONTATO
22,00
22,00
1.00
DESENCRAVANTE
19,50
19,50
1.00
DESENGRAXANTE
39,00
39,00
1.00
PEÇAS, UI 12
14,00
14,00
8.00
ABRAÇADEIRA NYLON
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CAMINHÃO FROTA 111 E RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 288/2024 E ORDEM DE COMPRA 1952/2024.
4,10
32,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2024
LIMPA CONTATO DESENCRAVANTE DESENGRAXANTE PEÇAS, UI 12 ABRAÇADEIRA NYLON
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CAMINHÃO FROTA 111 E RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 288/2024 E ORDEM DE COMPRA 1952/2024.
127,30
18/12/2024
LIMPA CONTATO
DESENCRAVANTE
DESENGRAXANTE
PEÇAS, UI 12
ABRAÇADEIRA NYLON
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CAMINHÃO FROTA 111 E RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 288/2024 E ORDEM DE COMPRA 1952/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8886 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS
127,30
TOTAL
127,30
127,30
0,00
SALDO A PAGAR
127,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
