| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA |
| Número do empenho: | 17755 | Data de lançamento: | 13/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIMPA CONTATO | 22,00 | 22,00 |
| 1.00 | DESENCRAVANTE | 19,50 | 19,50 |
| 1.00 | DESENGRAXANTE | 39,00 | 39,00 |
| 1.00 | PEÇAS, UI 12 | 14,00 | 14,00 |
| 8.00 | ABRAÇADEIRA NYLON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CAMINHÃO FROTA 111 E RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 288/2024 E ORDEM DE COMPRA 1952/2024. | 4,10 | 32,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | LIMPA CONTATO DESENCRAVANTE DESENGRAXANTE PEÇAS, UI 12 ABRAÇADEIRA NYLON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CAMINHÃO FROTA 111 E RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 288/2024 E ORDEM DE COMPRA 1952/2024. | 127,30 | ||
| 18/12/2024 | LIMPA CONTATO DESENCRAVANTE DESENGRAXANTE PEÇAS, UI 12 ABRAÇADEIRA NYLON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CAMINHÃO FROTA 111 E RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 288/2024 E ORDEM DE COMPRA 1952/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8886 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS | 127,30 | ||
| 23/12/2024 | Pagamento de Empenho 17755/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 127,30 | ||
| TOTAL | 127,30 | 127,30 | 127,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
