Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17756
Data de lançamento:
13/12/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ANEL ORIGINAL
10,00
10,00
1.00
PEÇAS, ER 1/4 - PEÇAS, ER 1/4
39,00
39,00
1.00
ABRAÇADEIRA - ABRAÇADEIRA
30,00
30,00
1.00
PEÇAS, ESPIRAL PV
91,00
91,00
4.00
DESINGRIPANTE
19,50
78,00
1.00
MANGUEIRA
27,00
27,00
2.00
PEÇAS, FORMA JUNTA
25,00
50,00
2.00
TRAVA ROSCA
16,50
33,00
1.00
OUTROS, PISTOLA PULV.
35,00
35,00
1.00
OUTROS, VEDA ROSCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 283/2024 E ORDEM DE COMPRA 1948/2024.
33,00
33,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2024
ANEL ORIGINAL PEÇAS, ER 1/4 - PEÇAS, ER 1/4 ABRAÇADEIRA - ABRAÇADEIRA PEÇAS, ESPIRAL PV DESINGRIPANTE MANGUEIRA PEÇAS, FORMA JUNTA TRAVA ROSCA OUTROS, PISTOLA PULV. OUTROS, VEDA ROSCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 283/2024 E ORDEM DE COMPRA 1948/2024.
426,00
18/12/2024
ANEL ORIGINAL
PEÇAS, ER 1/4 - PEÇAS, ER 1/4
ABRAÇADEIRA - ABRAÇADEIRA
PEÇAS, ESPIRAL PV
DESINGRIPANTE
MANGUEIRA
PEÇAS, FORMA JUNTA
TRAVA ROSCA
OUTROS, PISTOLA PULV.
OUTROS, VEDA ROSCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 283/2024 E ORDEM DE COMPRA 1948/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 882 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS
426,00
TOTAL
426,00
426,00
0,00
SALDO A PAGAR
426,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
