| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA |
| Número do empenho: | 17756 | Data de lançamento: | 13/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ANEL ORIGINAL | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | PEÇAS, ER 1/4 - PEÇAS, ER 1/4 | 39,00 | 39,00 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA - ABRAÇADEIRA | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | PEÇAS, ESPIRAL PV | 91,00 | 91,00 |
| 4.00 | DESINGRIPANTE | 19,50 | 78,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA | 27,00 | 27,00 |
| 2.00 | PEÇAS, FORMA JUNTA | 25,00 | 50,00 |
| 2.00 | TRAVA ROSCA | 16,50 | 33,00 |
| 1.00 | OUTROS, PISTOLA PULV. | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | OUTROS, VEDA ROSCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 283/2024 E ORDEM DE COMPRA 1948/2024. | 33,00 | 33,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | ANEL ORIGINAL PEÇAS, ER 1/4 - PEÇAS, ER 1/4 ABRAÇADEIRA - ABRAÇADEIRA PEÇAS, ESPIRAL PV DESINGRIPANTE MANGUEIRA PEÇAS, FORMA JUNTA TRAVA ROSCA OUTROS, PISTOLA PULV. OUTROS, VEDA ROSCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 283/2024 E ORDEM DE COMPRA 1948/2024. | 426,00 | ||
| 18/12/2024 | ANEL ORIGINAL PEÇAS, ER 1/4 - PEÇAS, ER 1/4 ABRAÇADEIRA - ABRAÇADEIRA PEÇAS, ESPIRAL PV DESINGRIPANTE MANGUEIRA PEÇAS, FORMA JUNTA TRAVA ROSCA OUTROS, PISTOLA PULV. OUTROS, VEDA ROSCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 283/2024 E ORDEM DE COMPRA 1948/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 882 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS | 426,00 | ||
| 23/12/2024 | Pagamento de Empenho 17756/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 426,00 | ||
| TOTAL | 426,00 | 426,00 | 426,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
