Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17758
Data de lançamento:
13/12/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MANGUEIRA C/AMOSTRA
140,00
140,00
10.00
ABRAÇADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NA MOTONIOVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 285/2024 E ORDEM DE COMPRA 1950/2024.
3,80
38,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2024
MANGUEIRA C/AMOSTRA ABRAÇADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NA MOTONIOVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 285/2024 E ORDEM DE COMPRA 1950/2024.
178,00
18/12/2024
MANGUEIRA C/AMOSTRA
ABRAÇADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NA MOTONIOVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 285/2024 E ORDEM DE COMPRA 1950/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8880 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
178,00
TOTAL
178,00
178,00
0,00
SALDO A PAGAR
178,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
