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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTUNES COMERCIAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	17764	Data de lançamento:	13/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	135 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	LUMINÁRIA URBANA 50 W	119,20	2.384,00
50.00	CONCECTOR PERFURANTE 10 MM	5,94	297,00
50.00	CONECTOR 1 PARAFUSO	4,30	215,00
50.00	RELÉ FOTO CÉLULA	13,80	690,00
20.00	BASE PARA RELÉ	6,10	122,00
20.00	PARAFUSO MAQ. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE PARECER JURÍDICO 493/2024, DFD SO Nº 487/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 135-2024.	7,47	149,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2024	LUMINÁRIA URBANA 50 W CONCECTOR PERFURANTE 10 MM CONECTOR 1 PARAFUSO RELÉ FOTO CÉLULA BASE PARA RELÉ PARAFUSO MAQ. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE PARECER JURÍDICO 493/2024, DFD SO Nº 487/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 135-2024.	3.857,40
TOTAL		3.857,40	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.857,40