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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOACIR DOS SANTOS DE OLIVEIRA 99604485091	Exportar os Dados

Número do empenho:	17767	Data de lançamento:	13/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
436.00	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DE BANHEIROS, MUROS E SUBESTAÇÃO DE ENERGIA REALIZADOS NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO CFE.DFD SO Nº1024/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº27/2022.	13,28	5.790,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2024	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DE BANHEIROS, MUROS E SUBESTAÇÃO DE ENERGIA REALIZADOS NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO CFE.DFD SO Nº1024/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº27/2022.	5.790,08
19/12/2024	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DE BANHEIROS, MUROS E SUBESTAÇÃO DE ENERGIA REALIZADOS NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO CFE.DFD SO Nº1024/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº27/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 23 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		5.790,08
TOTAL		5.790,08	5.790,08	0,00
SALDO A PAGAR				5.790,08