| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CANOVA SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 17771 | Data de lançamento: | 13/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. DA EDUCACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DOS PPCI, LAUDOS, TAXAS DE ANÁLISE, VISTORIA E ART, PARA AS FESTIVIDADES JUNTO AO PALCO DA PRAÇA CENTRAL GENERAL OSÓRIO, NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2024, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DO COMAJA E CONTRATO 182-2024. | 3.392,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DOS PPCI, LAUDOS, TAXAS DE ANÁLISE, VISTORIA E ART, PARA AS FESTIVIDADES JUNTO AO PALCO DA PRAÇA CENTRAL GENERAL OSÓRIO, NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2024, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DO COMAJA E CONTRATO 182-2024. | 3.392,00 | ||
| 23/12/2024 | EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DOS PPCI, LAUDOS, TAXAS DE ANÁLISE, VISTORIA E ART, PARA AS FESTIVIDADES JUNTO AO PALCO DA PRAÇA CENTRAL GENERAL OSÓRIO, NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2024, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DO COMAJA E CONTRATO 182-2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 669 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA. | 3.392,00 | ||
| 27/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17771/2024 CANOVA SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA - 28369 | 3.392,00 | ||
| TOTAL | 3.392,00 | 3.392,00 | 3.392,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
