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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000	Exportar os Dados

Número do empenho:	17775	Data de lançamento:	13/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
18.00	Troca de pneu Caminhão	30,00	540,00
6.00	Troca de pneu Patrola	50,00	300,00
15.00	Conserto de pneu Caminhão	40,00	600,00
4.00	Conserto de pneu Patrola VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS CAMINHÕES Nº133,131,164 E 111 E DA PATROLA Nº169 CFE.DFD SO Nº1047/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2022.	55,00	220,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2024	Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Patrola Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu Patrola VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS CAMINHÕES Nº133,131,164 E 111 E DA PATROLA Nº169 CFE.DFD SO Nº1047/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2022.	1.660,00
30/12/2024	Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Patrola Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu Patrola VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS CAMINHÕES Nº133,131,164 E 111 E DA PATROLA Nº169 CFE.DFD SO Nº1047/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 118 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		1.660,00
09/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017775/2024 ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 - 17454			1.660,00
TOTAL		1.660,00	1.660,00	1.660,00
SALDO A PAGAR				0,00