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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000	Exportar os Dados

Número do empenho:	1778	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Troca de pneu Caminhão	30,00	180,00
6.00	Troca de pneu Patrola	50,00	300,00
2.00	Conserto de pneu Caminhão	40,00	80,00
2.00	Conserto de pneu Patrola VALOR REFERENTE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DA PATROLA Nº157 E DO CAMINHÃO Nº111 CFE.DFD SO Nº39/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2022.	55,00	110,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Patrola Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu Patrola VALOR REFERENTE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DA PATROLA Nº157 E DO CAMINHÃO Nº111 CFE.DFD SO Nº39/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2022.	670,00
14/02/2024	Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Patrola Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu Patrola VALOR REFERENTE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DA PATROLA Nº157 E DO CAMINHÃO Nº111 CFE.DFD SO Nº39/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 25 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		670,00
16/02/2024	Pagamento de Empenho 1778/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			670,00
TOTAL		670,00	670,00	670,00
SALDO A PAGAR				0,00