| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
| Número do empenho: | 1779 | Data de lançamento: | 31/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 29.00 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOCORRO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS REALIZADOS NO ROLO Nº201 CFE.DFD SO Nº51/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2020. | 80,00 | 2.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOCORRO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS REALIZADOS NO ROLO Nº201 CFE.DFD SO Nº51/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2020. | 2.320,00 | ||
| 14/02/2024 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOCORRO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS REALIZADOS NO ROLO Nº201 CFE.DFD SO Nº51/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. | 2.320,00 | ||
| 16/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001779/2024 WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 - 27790 | 2.320,00 | ||
| TOTAL | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
