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Exercício: 2024
Nome do Credor: JANIO LUIZ KUMM 35816880004	Exportar os Dados

Número do empenho:	17791	Data de lançamento:	13/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
21.60	Pedreiro / Colocação de piso	39,58	854,92
24.00	Pedreiro / Reboco VALOR REFERENTE CONSERTOS E REFORMAS REALIZADAS NO PISO DO GINÁSIO DA EMEF ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO SE Nº1284/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº24/2022.	27,34	656,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2024	Pedreiro / Colocação de piso Pedreiro / Reboco VALOR REFERENTE CONSERTOS E REFORMAS REALIZADAS NO PISO DO GINÁSIO DA EMEF ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO SE Nº1284/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº24/2022.	1.511,08
27/12/2024	VALOR REFERENTE CONSERTOS E REFORMAS REALIZADAS NO PISO DO GINÁSIO DA EMEF ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO SE Nº1284/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº24/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/27 ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		1.511,08
09/01/2025	Pagamento de Empenho 17791/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.511,08
TOTAL		1.511,08	1.511,08	1.511,08
SALDO A PAGAR				0,00