| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JANIO LUIZ KUMM 35816880004 |
| Número do empenho: | 17795 | Data de lançamento: | 13/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Serviços de pintura de superfícies metalicas em geral (calhas, grades, goleiras, janelas, portas, portões ,lixeiras, brinquedos das praças, academias ao ar livre) | 300,00 | 1.500,00 |
| 12.00 | Serviços de remoção, conserto, reforma e instalação de telhas, cumeeiras, manta asfáltica e beiral. VALOR REFERENTE CONSERTO DE TELHADO E PINTURA DE PORTÕES DA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº1273/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº45/2024. | 60,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | Serviços de pintura de superfícies metalicas em geral (calhas, grades, goleiras, janelas, portas, portões ,lixeiras, brinquedos das praças, academias ao ar livre) Serviços de remoção, conserto, reforma e instalação de telhas, cumeeiras, manta asfáltica e beiral. VALOR REFERENTE CONSERTO DE TELHADO E PINTURA DE PORTÕES DA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº1273/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº45/2024. | 2.220,00 | ||
| 27/12/2024 | VALOR REFERENTE CONSERTO DE TELHADO E PINTURA DE PORTÕES DA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO SE Nº1273/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº45/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/28 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C.SCHUSSLER. | 2.220,00 | ||
| 09/01/2025 | Pagamento de Empenho 17795/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.220,00 | ||
| TOTAL | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
