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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IVONE SIQUEIRA GUIMARAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 17799 Data de lançamento: 13/12/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ AS LOCALIDADES DE ARROIO GRANDE, LINHA 6, SÃO ROQUE E LINHA 2 FUNDOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 406 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE. DFD SO 971/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2020. 0,00 10.556,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ AS LOCALIDADES DE ARROIO GRANDE, LINHA 6, SÃO ROQUE E LINHA 2 FUNDOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 406 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE. DFD SO 971/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2020. 10.556,00
18/12/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ AS LOCALIDADES DE ARROIO GRANDE, LINHA 6, SÃO ROQUE E LINHA 2 FUNDOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 406 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE. DFD SO 971/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 98 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 10.556,00
TOTAL 10.556,00 10.556,00 0,00
SALDO A PAGAR 10.556,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.