| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: UNIÃO TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 17808 | Data de lançamento: | 13/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. DE OBRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 79.50 | Horas de serviço para escavadeira hidráulica: serviço de escavadeira hidráulica com capacidade de 22.000 kg com operador, combustível e manutenção inclusa. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 79,5 HORAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA PATROLAMENTO NAS ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE ARROIO GRANDE, PULADOR E LINHA PULADOR SUL, CFE CONTRATO 165/2024 DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA COMAJA, DFD SO Nº 1037/2024. | 387,29 | 30.789,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | Horas de serviço para escavadeira hidráulica: serviço de escavadeira hidráulica com capacidade de 22.000 kg com operador, combustível e manutenção inclusa. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 79,5 HORAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA PATROLAMENTO NAS ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE ARROIO GRANDE, PULADOR E LINHA PULADOR SUL, CFE CONTRATO 165/2024 DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA COMAJA, DFD SO Nº 1037/2024. | 30.789,56 | ||
| 23/12/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 79,5 HORAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA PATROLAMENTO NAS ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE ARROIO GRANDE, PULADOR E LINHA PULADOR SUL, CFE CONTRATO 165/2024 DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA COMAJA, DFD SO Nº 1037/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 49 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 30.789,56 | ||
| 27/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17808/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 29.536,42 | ||
| 27/12/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 17808/2024 | 1.253,14 | ||
| TOTAL | 30.789,56 | 30.789,56 | 30.789,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/12/2024 | 1.253,14 | 9952/2024 | Lançada |
| TOTAL | 1.253,14 |
