Nome do Credor: UNIÃO TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17808
Data de lançamento:
13/12/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA
Natureza da despesa:
CONTRATOS - SEC. DE OBRAS
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
2 / 2023
Consórcio Licitação:
03.656.200/0001-95
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
79.50
Horas de serviço para escavadeira hidráulica: serviço de escavadeira hidráulica com capacidade de 22.000 kg com operador, combustível e manutenção inclusa.
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 79,5 HORAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA PATROLAMENTO NAS ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE ARROIO GRANDE, PULADOR E LINHA PULADOR SUL, CFE CONTRATO 165/2024 DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA COMAJA, DFD SO Nº 1037/2024.
387,29
30.789,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2024
Horas de serviço para escavadeira hidráulica: serviço de escavadeira hidráulica com capacidade de 22.000 kg com operador, combustível e manutenção inclusa.
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 79,5 HORAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA PATROLAMENTO NAS ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE ARROIO GRANDE, PULADOR E LINHA PULADOR SUL, CFE CONTRATO 165/2024 DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA COMAJA, DFD SO Nº 1037/2024.
30.789,56
23/12/2024
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 79,5 HORAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA PATROLAMENTO NAS ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE ARROIO GRANDE, PULADOR E LINHA PULADOR SUL, CFE CONTRATO 165/2024 DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA COMAJA, DFD SO Nº 1037/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 49 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
30.789,56
27/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17808/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
29.536,42
27/12/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 17808/2024
1.253,14
TOTAL
30.789,56
30.789,56
30.789,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
