| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 17809 | Data de lançamento: | 13/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | VIAGENS - SECRET DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 450.00 | CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTRURNO, VIA SANTA MARIA, NO DIA 12/12/2024, CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2130/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº38/2023. | 4,12 | 1.854,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTRURNO, VIA SANTA MARIA, NO DIA 12/12/2024, CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2130/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº38/2023. | 1.854,00 | ||
| 17/12/2024 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTRURNO, VIA SANTA MARIA, NO DIA 12/12/2024, CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2130/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº38/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 158 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.GAB ADRIANA SLAVIEIRO. | 1.854,00 | ||
| 20/12/2024 | Pagamento de Empenho 17809/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.854,00 | ||
| TOTAL | 1.854,00 | 1.854,00 | 1.854,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
