Nome do Credor: UNIÃO TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17810
Data de lançamento:
13/12/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
CONTRATOS - SEC. DE OBRAS
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
2 / 2023
Consórcio Licitação:
03.656.200/0001-95
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
73.00
Horas de serviço para caminhão truck e/ou carreta para prancha, c om capacidade para transportar máquinas pesadas com até 20.000kg,
VALOR REFERENTE SERVIÇO COM CAMINHÃO TRUCK e/ou CARRETA PARA PRANCHA PARA TRANSPORTE DE ROLO COMPACTADOR À DIVERSAS LOCALIDADES, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO, CFE CONTRATO 165/2024 DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA E DFD SO Nº 1036/2024.
416,38
30.395,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2024
Horas de serviço para caminhão truck e/ou carreta para prancha, c om capacidade para transportar máquinas pesadas com até 20.000kg,
VALOR REFERENTE SERVIÇO COM CAMINHÃO TRUCK e/ou CARRETA PARA PRANCHA PARA TRANSPORTE DE ROLO COMPACTADOR À DIVERSAS LOCALIDADES, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO, CFE CONTRATO 165/2024 DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA E DFD SO Nº 1036/2024.
30.395,74
20/12/2024
Horas de serviço para caminhão truck e/ou carreta para prancha, c om capacidade para transportar máquinas pesadas com até 20.000kg,
VALOR REFERENTE SERVIÇO COM CAMINHÃO TRUCK e/ou CARRETA PARA PRANCHA PARA TRANSPORTE DE ROLO COMPACTADOR À DIVERSAS LOCALIDADES, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO, CFE CONTRATO 165/2024 DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA E DFD SO Nº 1036/2024.LIQUIDADO CFE. NF Nº 47 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
30.395,74
TOTAL
30.395,74
30.395,74
0,00
SALDO A PAGAR
30.395,74
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
