| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 17811 | Data de lançamento: | 16/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | NATAL LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | FITA LED 12V 300 LEDS 3000K VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE LED 3000K DESTINADO PARA O DIMDIM/ CARAVAN DO PAPAI NOEL CFE. MEMORANDO INTERNO 1230/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1956/2024. | 17,42 | 174,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | FITA LED 12V 300 LEDS 3000K VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE LED 3000K DESTINADO PARA O DIMDIM/ CARAVAN DO PAPAI NOEL CFE. MEMORANDO INTERNO 1230/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1956/2024. | 174,20 | ||
| 26/12/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE LED 3000K DESTINADO PARA O DIMDIM/ CARAVAN DO PAPAI NOEL CFE. MEMORANDO INTERNO 1230/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1956/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/3506 ATESTADA PELA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA/PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. | 174,20 | ||
| 27/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17811/2024 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 174,20 | ||
| TOTAL | 174,20 | 174,20 | 174,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
