Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
17812
Data de lançamento:
16/12/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, HIPOCLORITO DE SÓDIO 20 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO DESTINADA PARA LIMPEZA EXTERNA DA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES CFE.MEMORANDO INTERNO 1245/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1957/2024.
170,00
340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2024
OUTROS, HIPOCLORITO DE SÓDIO 20 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO DESTINADA PARA LIMPEZA EXTERNA DA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES CFE.MEMORANDO INTERNO 1245/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1957/2024.
340,00
17/12/2024
OUTROS, HIPOCLORITO DE SÓDIO 20 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO DESTINADA PARA LIMPEZA EXTERNA DA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES CFE.MEMORANDO INTERNO 1245/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1957/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 30.181 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA.
340,00
19/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17812/2024
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
340,00
TOTAL
340,00
340,00
340,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
