VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 14 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 443/2024.
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43.688,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2024
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 14 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 443/2024.
43.688,40
19/12/2024
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 14 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5441 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E PREFEITO ABEL GRAVE. DEZ/24.
43.688,40
26/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17813/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
35.742,09
26/12/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 17813/2024
2.483,22
26/12/2024
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 17813/2024
5.463,09
TOTAL
43.688,40
43.688,40
43.688,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
