VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS GINÁSIOS DO BAIRRO FLORESTA, PLANALTO E GENERAL OSÓRIO, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 474/2024.
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12.482,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2024
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS GINÁSIOS DO BAIRRO FLORESTA, PLANALTO E GENERAL OSÓRIO, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 474/2024.
12.482,40
19/12/2024
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS GINÁSIOS DO BAIRRO FLORESTA, PLANALTO E GENERAL OSÓRIO, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. . LIQUIDADO CFE NF Nº 5426 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E PREFEITO ABEL GRAVE. DEZ/24.
12.482,40
26/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17819/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
10.212,03
26/12/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 17819/2024
709,49
26/12/2024
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 17819/2024
1.560,88
TOTAL
12.482,40
12.482,40
12.482,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
