| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RICARDO CANOVA |
| Número do empenho: | 17823 | Data de lançamento: | 16/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | NATAL LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | OUTROS, LOCAÇÃO DE EXTINTOR 4KG | 60,00 | 540,00 |
| 9.00 | OUTROS, LOCAÇÃO DE SPORTE P/ EXTINTOR | 10,00 | 90,00 |
| 8.00 | OUTROS, LOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA PARA PALC, TENDAS E CAMARINS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EXTINOTRES 4KG, LOCAÇÃO DE SUPORTE DE EXTINTOR E LUMINÁRIAS DE EMERGENCIA CFE. MEMORANDO INTERNO 1239/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1961/2024. | 40,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | OUTROS, LOCAÇÃO DE EXTINTOR 4KG OUTROS, LOCAÇÃO DE SPORTE P/ EXTINTOR OUTROS, LOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA PARA PALC, TENDAS E CAMARINS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EXTINOTRES 4KG, LOCAÇÃO DE SUPORTE DE EXTINTOR E LUMINÁRIAS DE EMERGENCIA CFE. MEMORANDO INTERNO 1239/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1961/2024. | 950,00 | ||
| 23/12/2024 | OUTROS, LOCAÇÃO DE EXTINTOR 4KG OUTROS, LOCAÇÃO DE SPORTE P/ EXTINTOR OUTROS, LOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA PARA PALC, TENDAS E CAMARINS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EXTINOTRES 4KG, LOCAÇÃO DE SUPORTE DE EXTINTOR E LUMINÁRIAS DE EMERGENCIA CFE. MEMORANDO INTERNO 1239/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1961/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 417 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA. | 950,00 | ||
| 27/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17823/2024 RICARDO CANOVA - 24313 | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
