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Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	17826	Data de lançamento:	16/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.37.01.00.00.00 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 469/2024.	0,00	3.120,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 469/2024.	3.120,60
18/12/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5411 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN N. T. LANDWOIGT E SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. DEZ/24.		3.120,60
TOTAL		3.120,60	3.120,60	0,00
SALDO A PAGAR				3.120,60

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	18/12/2024	177,37	9733/2024	A Lançar
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	18/12/2024	343,27	9733/2024	A Lançar
TOTAL		520,64