VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 469/2024.
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3.120,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2024
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 469/2024.
3.120,60
18/12/2024
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5411 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN N. T. LANDWOIGT E SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. DEZ/24.
3.120,60
26/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17826/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.599,96
26/12/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 17826/2024
177,37
26/12/2024
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 17826/2024
343,27
TOTAL
3.120,60
3.120,60
3.120,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
