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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004

Dados do Empenho

Número do empenho:	17831	Data de lançamento:	16/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
17.95	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM REALIZADOS NO MONUMENTO DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO CFE.DFD SO Nº1049/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº13/2022.	16,71	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM REALIZADOS NO MONUMENTO DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO CFE.DFD SO Nº1049/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº13/2022.	300,00
19/12/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM REALIZADOS NO MONUMENTO DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO CFE.DFD SO Nº1049/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº13/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 41 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		300,00
TOTAL		300,00	300,00	0,00
SALDO A PAGAR				300,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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