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Exercício: 2024
Nome do Credor: NILTON DE MELLO GOBBI 64954935091	Exportar os Dados

Número do empenho:	17833	Data de lançamento:	16/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1904.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA, LIMPEZA MANUAL E CORTE DE GRAMA REALIZADOS NAS CALÇADAS E CANTEIROS DA AVENIDA JÚLIO ROSA CFE.DFD SO Nº1052/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº64/2022.	1,55	2.951,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA, LIMPEZA MANUAL E CORTE DE GRAMA REALIZADOS NAS CALÇADAS E CANTEIROS DA AVENIDA JÚLIO ROSA CFE.DFD SO Nº1052/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº64/2022.	2.951,20
19/12/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA, LIMPEZA MANUAL E CORTE DE GRAMA REALIZADOS NAS CALÇADAS E CANTEIROS DA AVENIDA JÚLIO ROSA CFE.DFD SO Nº1052/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº64/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 17 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		2.951,20
20/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017833/2024 NILTON DE MELLO GOBBI 64954935091 - 30361			2.951,20
TOTAL		2.951,20	2.951,20	2.951,20
SALDO A PAGAR				0,00