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Exercício: 2024
Nome do Credor: CLAIR JOSÉ BENINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	17835	Data de lançamento:	16/12/2024
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.20	Destino: PASSO FUNDO, por motivo de: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR BUSCA DE MATERIAIS PARA O SETOR DE TRÂNSITO, EM PASSO FUNDO, NO DIA 13/12, CFE MEMORANDO SO 1055/2024.	420,00	84,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2024	Destino: PASSO FUNDO, por motivo de: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR BUSCA DE MATERIAIS PARA O SETOR DE TRÂNSITO, EM PASSO FUNDO, NO DIA 13/12, CFE MEMORANDO SO 1055/2024.	84,00
16/12/2024	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR BUSCA DE MATERIAIS PARA O SETOR DE TRÂNSITO, EM PASSO FUNDO, NO DIA 13/12, CFE MEMORANDO SO 1055/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SCERETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS.		84,00
20/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17835/2024 CLAIR JOSÉ BENINI - 14793			84,00
TOTAL		84,00	84,00	84,00
SALDO A PAGAR				0,00