Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
17843
Data de lançamento:
16/12/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PAINEL DE IDENTIFICÇÃO RELEVO PVC 20MM C/PINTURA AUTOMOTIVA+ADESIVO LAMINADO
EMPENHO REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DE IDENTIFICAÇÃO EM RELEVO PVC PARA A EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1265/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1970/2024.
3.400,00
3.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2024
OUTROS, PAINEL DE IDENTIFICÇÃO RELEVO PVC 20MM C/PINTURA AUTOMOTIVA+ADESIVO LAMINADO
EMPENHO REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DE IDENTIFICAÇÃO EM RELEVO PVC PARA A EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1265/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1970/2024.
3.400,00
18/12/2024
OUTROS, PAINEL DE IDENTIFICÇÃO RELEVO PVC 20MM C/PINTURA AUTOMOTIVA+ADESIVO LAMINADO
EMPENHO REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DE IDENTIFICAÇÃO EM RELEVO PVC PARA A EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1265/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1970/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 390 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC. ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
3.400,00
20/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017843/2024
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
3.400,00
TOTAL
3.400,00
3.400,00
3.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
