| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: F PAVIN DE OLIVEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 17849 | Data de lançamento: | 16/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Alimentação Escolar - Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 49 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFATIL - CRECHES - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº14263 E 16788 E 17702/2024. | 0,00 | 3.708,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFATIL - CRECHES - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº14263 E 16788 E 17702/2024. | 3.708,83 | ||
| 16/12/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFATIL - CRECHES - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº14263 E 16788 E 17702/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/58215626 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. | 3.708,83 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 17849/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.708,83 | ||
| TOTAL | 3.708,83 | 3.708,83 | 3.708,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
