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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1785 Data de lançamento: 31/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO ATÉ AS LOCALIDADES DE ALFREDO BRENNER, MARCO GRANDE, CAPELA FÁTIMA E PINHEIRINHO ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 641 KM, CFE.DFD SO 50/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 023/2020. 0,00 16.089,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO ATÉ AS LOCALIDADES DE ALFREDO BRENNER, MARCO GRANDE, CAPELA FÁTIMA E PINHEIRINHO ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 641 KM, CFE.DFD SO 50/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 023/2020. 16.089,10
01/02/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO ATÉ AS LOCALIDADES DE ALFREDO BRENNER, MARCO GRANDE, CAPELA FÁTIMA E PINHEIRINHO ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 641 KM, CFE.DFD SO 50/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 023/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 177 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. 16.089,10
08/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001785/2024 WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA - 23964 16.089,10
TOTAL 16.089,10 16.089,10 16.089,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.