| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA |
| Número do empenho: | 17850 | Data de lançamento: | 16/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Tinta esmalte para telhado, a base d´água, de 1ª linha, com anti mofo, com no mínimo 18(dezoito) litros cada lata, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA PARA PINTURA DE BANHEIROS E SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE PREGÃO 45/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3/2024, DFD SO 1042/2024. | 235,00 | 235,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | Tinta esmalte para telhado, a base d´água, de 1ª linha, com anti mofo, com no mínimo 18(dezoito) litros cada lata, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA PARA PINTURA DE BANHEIROS E SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE PREGÃO 45/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3/2024, DFD SO 1042/2024. | 235,00 | ||
| 17/12/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA PARA PINTURA DE BANHEIROS E SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE PREGÃO 45/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3/2024, DFD SO 1042/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1412 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 235,00 | ||
| 19/12/2024 | Pagamento de Empenho 17850/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 235,00 | ||
| TOTAL | 235,00 | 235,00 | 235,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
