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Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	17850	Data de lançamento:	16/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	45 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Tinta esmalte para telhado, a base d´água, de 1ª linha, com anti mofo, com no mínimo 18(dezoito) litros cada lata, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA PARA PINTURA DE BANHEIROS E SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE PREGÃO 45/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3/2024, DFD SO 1042/2024.	235,00	235,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2024	Tinta esmalte para telhado, a base d´água, de 1ª linha, com anti mofo, com no mínimo 18(dezoito) litros cada lata, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA PARA PINTURA DE BANHEIROS E SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE PREGÃO 45/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3/2024, DFD SO 1042/2024.	235,00
17/12/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA PARA PINTURA DE BANHEIROS E SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE PREGÃO 45/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3/2024, DFD SO 1042/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1412 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		235,00
19/12/2024	Pagamento de Empenho 17850/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			235,00
TOTAL		235,00	235,00	235,00
SALDO A PAGAR				0,00