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Exercício: 2024
Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	17852	Data de lançamento:	16/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	49 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LOTES 1,2,5 E 10 - DESTINADOS PARA O CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1799/2024, PREGÃO ELETRÔNICO PMI49-2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181-2024 - COMPL.EMPENHO Nº15474 E 17237/2024.	0,00	292,47

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LOTES 1,2,5 E 10 - DESTINADOS PARA O CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1799/2024, PREGÃO ELETRÔNICO PMI49-2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181-2024 - COMPL.EMPENHO Nº15474 E 17237/2024.	292,47
16/12/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LOTES 1,2,5 E 10 - DESTINADOS PARA O CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1799/2024, PREGÃO ELETRÔNICO PMI49-2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181-2024 - COMPL.EMPENHO Nº15474 E 17237/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3230 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARINILSE BATTISTEL.		292,47
19/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17852/2024 SARA BECKER WILKE LTDA - 31331			292,47
TOTAL		292,47	292,47	292,47
SALDO A PAGAR				0,00