| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA |
| Número do empenho: | 17855 | Data de lançamento: | 16/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Tinta acrílica fosca para paredes, de 1ª linha, | 310,00 | 310,00 |
| 1.00 | Tinta acrílica brilho LAVÁVEL lata de no mínimo 18 (dezoito) litros, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA E MANUTENÇÕES NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO PROGRESSO, CFE PREGÃO 45/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3/2024, MEMORANDO SE 1264/2024. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | Tinta acrílica fosca para paredes, de 1ª linha, Tinta acrílica brilho LAVÁVEL lata de no mínimo 18 (dezoito) litros, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA E MANUTENÇÕES NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO PROGRESSO, CFE PREGÃO 45/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3/2024, MEMORANDO SE 1264/2024. | 710,00 | ||
| 18/12/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA E MANUTENÇÕES NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO PROGRESSO, CFE PREGÃO 45/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3/2024, MEMORANDO SE 1264/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1411 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC. ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 710,00 | ||
| 20/12/2024 | Pagamento de Empenho 17855/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 710,00 | ||
| TOTAL | 710,00 | 710,00 | 710,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
