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Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	17855	Data de lançamento:	16/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	45 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Tinta acrílica fosca para paredes, de 1ª linha,	310,00	310,00
1.00	Tinta acrílica brilho LAVÁVEL lata de no mínimo 18 (dezoito) litros, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA E MANUTENÇÕES NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO PROGRESSO, CFE PREGÃO 45/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3/2024, MEMORANDO SE 1264/2024.	400,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2024	Tinta acrílica fosca para paredes, de 1ª linha, Tinta acrílica brilho LAVÁVEL lata de no mínimo 18 (dezoito) litros, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA E MANUTENÇÕES NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO PROGRESSO, CFE PREGÃO 45/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3/2024, MEMORANDO SE 1264/2024.	710,00
18/12/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA E MANUTENÇÕES NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO PROGRESSO, CFE PREGÃO 45/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3/2024, MEMORANDO SE 1264/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1411 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC. ADM. PED. CLEDECI CHIESA.		710,00
20/12/2024	Pagamento de Empenho 17855/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			710,00
TOTAL		710,00	710,00	710,00
SALDO A PAGAR				0,00