Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALINE MARIA DA SILVA GUARESCHI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17864 |
Data de lançamento: |
16/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.20 |
Destino: CRUZ ALTA/RS, por motivo de: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES SOBRE A LEEI - LEITURA E ESCRITA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
420,00 |
84,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2024 |
Destino: CRUZ ALTA/RS, por motivo de: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES SOBRE A LEEI - LEITURA E ESCRITA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
84,00 |
|
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| 16/12/2024 |
LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SECTD VANESSA S. F. REBELATO. |
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84,00 |
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| TOTAL |
84,00 |
84,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
84,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
