Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2024 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SUPORTE ESTRUTURAL A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES QUE OCORRERÃO NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE PALCO, GRADIL DE PROTEÇÃO, GERADORES, CAMARINS E ESTRUTURAS METÁLICAS PARA A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO (PIRÂMIDES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PÚBLICO, PALCO E ARTISTAS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 65/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 184-2024. |
122.150,00 |
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| 23/12/2024 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SUPORTE ESTRUTURAL A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES QUE OCORRERÃO NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE PALCO, GRADIL DE PROTEÇÃO, GERADORES, CAMARINS E ESTRUTURAS METÁLICAS PARA A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO (PIRÂMIDES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PÚBLICO, PALCO E ARTISTAS. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2919 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO FERNANDA SERVIERI.
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122.150,00 |
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| 23/12/2024 |
LIQUIDADO CFE NF Nº 2926 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DO DPTO DE CULTURA E TURISMO FERNANDA SERVIERI. |
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122.150,00 |
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| 23/12/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NF INCORRETA. |
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-122.150,00 |
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| 30/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE NF Nº 2926 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DO DPTO DE CULTURA E TURISMO FERNANDA SERVIERI. |
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112.622,30 |
| 30/12/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 17874/2024 |
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5.863,20 |
| 30/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 17874/2024 |
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3.664,50 |
| TOTAL |
122.150,00 |
122.150,00 |
122.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
