Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/12/2024 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SUPORTE ESTRUTURAL A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES QUE OCORRERÃO NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PAINEL DE LED PARA PÚBLICO, PALCO E ARTISTAS, COMPATÍVEL A REALIZAÇÃO DOS SHOWS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PÚBLICO, PALCO E ARTISTAS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 65/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 185-2024. |
44.500,00 |
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31/12/2024 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SUPORTE ESTRUTURAL A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES QUE OCORRERÃO NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PAINEL DE LED PARA PÚBLICO, PALCO E ARTISTAS, COMPATÍVEL A REALIZAÇÃO DOS SHOWS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PÚBLICO, PALCO E ARTISTAS.LIQUIDADO CFE. NF Nº 787 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. VANESSA CRISTINA SCHUSSLER.
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44.500,00 |
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10/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SUPORTE ESTRUTURAL A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES QUE OCORRERÃO NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PAINEL DE LED PARA PÚBLICO, PALCO E ARTISTAS, COMPATÍVEL A REALIZAÇÃO DOS SHOWS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PÚBLICO, PALCO E ARTISTAS.LIQUIDADO CFE. NF Nº 787 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. VANESSA CRISTINA SCHUSSLER.
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42.720,00 |
10/01/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 17875/2024 |
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1.780,00 |
TOTAL |
44.500,00 |
44.500,00 |
44.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |