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Exercício: 2024
Nome do Credor: EZEQUIEL F DA S MOURA	Exportar os Dados

Número do empenho:	17876	Data de lançamento:	16/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	65 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SUPORTE ESTRUTURAL A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES QUE OCORRERÃO NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA O PÚBLICO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PÚBLICO, PALCO E ARTISTAS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 65/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 186-2024.	6.800,00	6.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2024	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SUPORTE ESTRUTURAL A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES QUE OCORRERÃO NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA O PÚBLICO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PÚBLICO, PALCO E ARTISTAS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 65/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 186-2024.	6.800,00
TOTAL		6.800,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				6.800,00