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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1788 Data de lançamento: 31/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: Fiscalização Tributária
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. FAZENDA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
19.00 VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO REALIZADOS NO VEÍCULO FORD FIESTA Nº160 CFE.MEMORANDO SEC.FAZENDA Nº10/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº001/2022. 80,00 1.520,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2024 VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO REALIZADOS NO VEÍCULO FORD FIESTA Nº160 CFE.MEMORANDO SEC.FAZENDA Nº10/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº001/2022. 1.520,00
16/02/2024 VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO REALIZADOS NO VEÍCULO FORD FIESTA Nº160 CFE.MEMORANDO SEC.FAZENDA Nº10/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº001/2022. LIQUIADO CFE. NF Nº 663 ANEXAE ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOA ELISA ARTMANN. 1.520,00
19/02/2024 Pagamento de Empenho 1788/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.520,00
TOTAL 1.520,00 1.520,00 1.520,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.