Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17880
Data de lançamento:
16/12/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TROCA DE CABO DROP E FUSÕES
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE CABO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA, CFE MEMORANDO STASH Nº 665/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1960/2024.
1.100,00
1.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2024
SERVIÇO TROCA DE CABO DROP E FUSÕES
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE CABO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA, CFE MEMORANDO STASH Nº 665/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1960/2024.
1.100,00
18/12/2024
SERVIÇO TROCA DE CABO DROP E FUSÕES
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE CABO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA, CFE MEMORANDO STASH Nº 665/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1960/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2155 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
1.100,00
TOTAL
1.100,00
1.100,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.100,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
