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Última atualização realizada em 24/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA FATIMA MATTJE LAUXEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 17885 Data de lançamento: 17/12/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 TONER SAMSUNG D104S VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 126/2024 E ORDEM DE COMPRA 1983/2024. 110,00 770,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2024 TONER SAMSUNG D104S VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 126/2024 E ORDEM DE COMPRA 1983/2024. 770,00
29/01/2025 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 126/2024 E ORDEM DE COMPRA 1983/2024. LIQUIDADO CFME DANFE 58841393/2025 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO AGROCPECUÁRIO E AMBIENTAL LIBERTO LEOMAR FRANKEN. 770,00
06/02/2025 Pagamento de Empenho 17885/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 770,00
TOTAL 770,00 770,00 770,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.