| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FINKLER COM PROD EQUIP PARA TRAT ÁGUA LTDA |
| Número do empenho: | 17887 | Data de lançamento: | 17/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | OUTROS, DESLOCAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 294/2024 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 1985/2024. | 442,00 | 442,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO OUTROS, DESLOCAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 294/2024 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 1985/2024. | 642,00 | ||
| 23/12/2024 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO OUTROS, DESLOCAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 294/2024 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 1985/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4328 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 642,00 | ||
| 27/12/2024 | Pagamento de Empenho 17887/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 642,00 | ||
| TOTAL | 642,00 | 642,00 | 642,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
