SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA RINCAO SECO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
MANGUEIRA PRETA 3/4 2.0MM
2,80
70,00
1.00
ARAME GALVANIZADO 1KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 1266/2024 E ORDEM DE COMPRA 1986/2024.
31,00
31,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2024
MANGUEIRA PRETA 3/4 2.0MM ARAME GALVANIZADO 1KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 1266/2024 E ORDEM DE COMPRA 1986/2024.
101,00
18/12/2024
MANGUEIRA PRETA 3/4 2.0MM
ARAME GALVANIZADO 1KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 1266/2024 E ORDEM DE COMPRA 1986/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6987 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC. ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
101,00
20/12/2024
Pagamento de Empenho 17888/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
101,00
TOTAL
101,00
101,00
101,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.