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Última atualização realizada em 10/01/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 17888 Data de lançamento: 17/12/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: ESCOLA RINCAO SECO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 MANGUEIRA PRETA 3/4 2.0MM 2,80 70,00
1.00 ARAME GALVANIZADO 1KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 1266/2024 E ORDEM DE COMPRA 1986/2024. 31,00 31,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2024 MANGUEIRA PRETA 3/4 2.0MM ARAME GALVANIZADO 1KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 1266/2024 E ORDEM DE COMPRA 1986/2024. 101,00
18/12/2024 MANGUEIRA PRETA 3/4 2.0MM ARAME GALVANIZADO 1KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 1266/2024 E ORDEM DE COMPRA 1986/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6987 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC. ADM. PED. CLEDECI CHIESA. 101,00
20/12/2024 Pagamento de Empenho 17888/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 101,00
TOTAL 101,00 101,00 101,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.