| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA |
| Número do empenho: | 17889 | Data de lançamento: | 17/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Programa em bloco de programação.Nos horários das 06h às 07h30min e das 11h às 12h10min de cada dia. | 36,00 | 432,00 |
| 23.00 | Programa em bloco de programação. Nos demais horários de cada dia. | 24,00 | 552,00 |
| 19.00 | Spots gravados em blocos comerciais. Nos horários das 06h às 07h30min e das 11h às 12h10min de cada dia. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO FAS FESTIVIDADES DO NATAL EM IBIRUBÁ, PERÍODO DE 12/12 À 20/12, CFE MEMORANDO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO Nº 178/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 109/2023. | 20,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | Programa em bloco de programação.Nos horários das 06h às 07h30min e das 11h às 12h10min de cada dia. Programa em bloco de programação. Nos demais horários de cada dia. Spots gravados em blocos comerciais. Nos horários das 06h às 07h30min e das 11h às 12h10min de cada dia. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO FAS FESTIVIDADES DO NATAL EM IBIRUBÁ, PERÍODO DE 12/12 À 20/12, CFE MEMORANDO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO Nº 178/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 109/2023. | 1.364,00 | ||
| 23/12/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO FAS FESTIVIDADES DO NATAL EM IBIRUBÁ, PERÍODO DE 12/12 À 20/12, CFE MEMORANDO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO Nº 178/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 109/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 16697 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 1.364,00 | ||
| 09/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017889/2024 RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA - 4392 | 1.364,00 | ||
| TOTAL | 1.364,00 | 1.364,00 | 1.364,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
