| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RADIO GERAÇÃO FM |
| Número do empenho: | 17891 | Data de lançamento: | 17/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES E PROGRAMAÇÃO DE NATAL, PERÍODO DE 13/12 À 21/12, CFE MEMORANDO COMUNICAÇÃO 187/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 113/2023. | 0,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | EMPENHO REFERENTE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES E PROGRAMAÇÃO DE NATAL, PERÍODO DE 13/12 À 21/12, CFE MEMORANDO COMUNICAÇÃO 187/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 113/2023. | 1.000,00 | ||
| 23/12/2024 | EMPENHO REFERENTE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES E PROGRAMAÇÃO DE NATAL, PERÍODO DE 13/12 À 21/12, CFE MEMORANDO COMUNICAÇÃO 187/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 113/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 22667 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 1.000,00 | ||
| 13/01/2025 | Pagamento de Empenho 17891/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
