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Exercício: 2024
Nome do Credor: RADIO SOLEDADE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	17893	Data de lançamento:	17/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	9 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Programa em bloco de programação.Nos horários das 06h às 07h30min e das 11h às 12h10min de cada dia.	36,00	432,00
23.00	Programa em bloco de programação. Nos demais horários de cada dia.	24,00	552,00
19.00	Spots gravados em blocos comerciais. Nos horários das 06h às 07h30min e das 11h às 12h10min de cada dia. EMPENHO REFERENTE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE NATAL, PELO PERÍODO DE 12/12 À 21/12, CFE MEMORANDO COMUNICAÇÃO 179/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 103/2023.	20,00	380,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2024	Programa em bloco de programação.Nos horários das 06h às 07h30min e das 11h às 12h10min de cada dia. Programa em bloco de programação. Nos demais horários de cada dia. Spots gravados em blocos comerciais. Nos horários das 06h às 07h30min e das 11h às 12h10min de cada dia. EMPENHO REFERENTE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE NATAL, PELO PERÍODO DE 12/12 À 21/12, CFE MEMORANDO COMUNICAÇÃO 179/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 103/2023.	1.364,00
18/12/2024	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO CREDOR INCORRETO	-1.364,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00