Nome do Credor: FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
1790
Data de lançamento:
31/01/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPENSADOS NA FARMACIA DO PAM PARA PACIENTES, CFE DFD Nº 007/2024 - DE 26/01/2024. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 006/2024 E PARECER JURÍDICO Nº 035/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 30/01/2024.
0,00
1.766,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPENSADOS NA FARMACIA DO PAM PARA PACIENTES, CFE DFD Nº 007/2024 - DE 26/01/2024. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 006/2024 E PARECER JURÍDICO Nº 035/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 30/01/2024.
1.766,00
31/01/2024
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPENSADOS NA FARMACIA DO PAM PARA PACIENTES, CFE DFD Nº 007/2024 - DE 26/01/2024. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 006/2024 E PARECER JURÍDICO Nº 035/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 30/01/2024. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/2719; 1/2724; 1/2748; 1/2749; 1/2750; 1/2751; 1/2765; 1/2821; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.766,00
06/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1790/2024 - REF. JANEIRO/2024
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A - 31947
1.744,81
06/02/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1790/2024
21,19
TOTAL
1.766,00
1.766,00
1.766,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
