| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO DAROLD PEREIRA ME |
| Número do empenho: | 17901 | Data de lançamento: | 17/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Página inteira em página ímpar interna - colorido | 1.420,00 | 1.420,00 |
| 1.00 | Quarto de Página em página ímpar interna - colorido | 420,00 | 420,00 |
| 5.00 | Página inteira em página par interna - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAS EDIÇÕES DE 06, 13 E 20 DE DEZEMBRO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 125-2023 E MEMORANDO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 182/2024. | 1.440,00 | 7.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | Página inteira em página ímpar interna - colorido Quarto de Página em página ímpar interna - colorido Página inteira em página par interna - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAS EDIÇÕES DE 06, 13 E 20 DE DEZEMBRO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 125-2023 E MEMORANDO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 182/2024. | 9.040,00 | ||
| 17/12/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAS EDIÇÕES DE 06, 13 E 20 DE DEZEMBRO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 125-2023 E MEMORANDO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 182/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 1452 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE E ASSESSOR DE IMPRENSA FRANCISCO A DA SILVA JÚNIOR. | 9.040,00 | ||
| 19/12/2024 | Pagamento de Empenho 17901/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.040,00 | ||
| TOTAL | 9.040,00 | 9.040,00 | 9.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
