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Exercício: 2024
Nome do Credor: RUDINEI SANTANA 92174310015	Exportar os Dados

Número do empenho:	1791	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	PINTURA FACIAL Período de 04 horas VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA FACIAL A SEREM REALIZADOS NAS CRECHES ANGELA MARIA DE SOUZA E GISLA KANITZ LUFT NOS DIAS 05 E 09/02/2024 PARA AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL CFE.MEMORANDO SE Nº108/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº135/2023.	320,00	800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	PINTURA FACIAL Período de 04 horas VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA FACIAL A SEREM REALIZADOS NAS CRECHES ANGELA MARIA DE SOUZA E GISLA KANITZ LUFT NOS DIAS 05 E 09/02/2024 PARA AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL CFE.MEMORANDO SE Nº108/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº135/2023.	800,00
16/02/2024	PINTURA FACIAL Período de 04 horas VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA FACIAL A SEREM REALIZADOS NAS CRECHES ANGELA MARIA DE SOUZA E GISLA KANITZ LUFT NOS DIAS 05 E 09/02/2024 PARA AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL CFE.MEMORANDO SE Nº108/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº135/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		800,00
21/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001791/2024 RUDINEI SANTANA 92174310015 - 32478			800,00
TOTAL		800,00	800,00	800,00
SALDO A PAGAR				0,00