| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RUDINEI SANTANA 92174310015 |
| Número do empenho: | 1791 | Data de lançamento: | 31/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | PINTURA FACIAL Período de 04 horas VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA FACIAL A SEREM REALIZADOS NAS CRECHES ANGELA MARIA DE SOUZA E GISLA KANITZ LUFT NOS DIAS 05 E 09/02/2024 PARA AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL CFE.MEMORANDO SE Nº108/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº135/2023. | 320,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | PINTURA FACIAL Período de 04 horas VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA FACIAL A SEREM REALIZADOS NAS CRECHES ANGELA MARIA DE SOUZA E GISLA KANITZ LUFT NOS DIAS 05 E 09/02/2024 PARA AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL CFE.MEMORANDO SE Nº108/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº135/2023. | 800,00 | ||
| 16/02/2024 | PINTURA FACIAL Período de 04 horas VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA FACIAL A SEREM REALIZADOS NAS CRECHES ANGELA MARIA DE SOUZA E GISLA KANITZ LUFT NOS DIAS 05 E 09/02/2024 PARA AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL CFE.MEMORANDO SE Nº108/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº135/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 800,00 | ||
| 21/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001791/2024 RUDINEI SANTANA 92174310015 - 32478 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
