| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TAIS FUCKS 02402582073 |
| Número do empenho: | 17912 | Data de lançamento: | 17/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lavagem interna e externa furgoneta spin | 70,00 | 70,00 |
| 2.00 | Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS SPIN Nº226, DUCATO Nº215 E VAN Nº223 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2137/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2024. | 100,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | Lavagem interna e externa furgoneta spin Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS SPIN Nº226, DUCATO Nº215 E VAN Nº223 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2137/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2024. | 270,00 | ||
| 23/12/2024 | VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS SPIN Nº226, DUCATO Nº215 E VAN Nº223 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2137/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº342 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.GAB. ADRIANA SLAVIEIRO RIBEIRO. | 270,00 | ||
| 27/12/2024 | Pagamento de Empenho 17912/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
