Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: TAIS FUCKS 02402582073	Exportar os Dados

Número do empenho:	17912	Data de lançamento:	17/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem interna e externa furgoneta spin	70,00	70,00
2.00	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS SPIN Nº226, DUCATO Nº215 E VAN Nº223 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2137/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2024.	100,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2024	Lavagem interna e externa furgoneta spin Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS SPIN Nº226, DUCATO Nº215 E VAN Nº223 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2137/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2024.	270,00
23/12/2024	VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS SPIN Nº226, DUCATO Nº215 E VAN Nº223 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2137/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº342 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.GAB. ADRIANA SLAVIEIRO RIBEIRO.		270,00
27/12/2024	Pagamento de Empenho 17912/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			270,00
TOTAL		270,00	270,00	270,00
SALDO A PAGAR				0,00