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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDINEI SARTORI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 17913 Data de lançamento: 17/12/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Substituição de spots de lâmpadas. Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Troca de torneira elétrica. VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE CFE.MEMORANDO DMMA Nº167/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº74/2023. 90,00 540,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2024 Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Substituição de spots de lâmpadas. Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Troca de torneira elétrica. VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE CFE.MEMORANDO DMMA Nº167/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº74/2023. 540,00
19/12/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE CFE.MEMORANDO DMMA Nº167/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº74/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 479 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE LUIS CARLOS ROTHER. 540,00
TOTAL 540,00 540,00 0,00
SALDO A PAGAR 540,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.