SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DUCHA
79,90
79,90
2.00
REFLETOR LED 50W 5500K LUMANTI - REFLETOR LED 50W 5500K LUMANTI
65,90
131,80
1.00
RELÉ FOTOELÉTRICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES E RELÉ PARA MANUTENÇÕES NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 1216/2024 E ORDEM DE COMPRA 1990/2024.
49,50
49,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2024
DUCHA REFLETOR LED 50W 5500K LUMANTI - REFLETOR LED 50W 5500K LUMANTI RELÉ FOTOELÉTRICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES E RELÉ PARA MANUTENÇÕES NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 1216/2024 E ORDEM DE COMPRA 1990/2024.
261,20
18/12/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES E RELÉ PARA MANUTENÇÕES NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 1216/2024 E ORDEM DE COMPRA 1990/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6984 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. CLEDECI CHIESA.
261,20
20/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17914/2024
EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238
261,20
TOTAL
261,20
261,20
261,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
