| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EPJIL EMPRESA PUBLICITARIA E JORNALISTICA IBIRUBA |
| Número do empenho: | 17918 | Data de lançamento: | 17/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Meia Página em página ímpar interna - colorido | 710,00 | 5.680,00 |
| 11.00 | Página inteira em página ímpar interna - colorido | 1.420,00 | 15.620,00 |
| 1.00 | Quarto de Página em página ímpar interna - preto e branco VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL "O ALTO JACUÍ" DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAS EDIÇÕES DE MAIO, JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 131-2023 E MEMORANDO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 188/2024. | 410,00 | 410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | Meia Página em página ímpar interna - colorido Página inteira em página ímpar interna - colorido Quarto de Página em página ímpar interna - preto e branco VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL "O ALTO JACUÍ" DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAS EDIÇÕES DE MAIO, JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 131-2023 E MEMORANDO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 188/2024. | 21.710,00 | ||
| 23/12/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL "O ALTO JACUÍ" DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAS EDIÇÕES DE MAIO, JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 131-2023 E MEMORANDO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 188/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2669 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 21.710,00 | ||
| 30/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17918/2024 EPJIL EMPRESA PUBLICITARIA E JORNALISTICA IBIRUBA LTDA - 260 | 21.710,00 | ||
| TOTAL | 21.710,00 | 21.710,00 | 21.710,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
