| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 17919 | Data de lançamento: | 17/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CASA DA CULTURA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BUCHA REDUÇÃO ROSCAVEL | 1,50 | 1,50 |
| 1.00 | ADAPTADOR SOLD ROSCA 20X1/2 | 1,30 | 1,30 |
| 1.00 | OUTROS, PLUGUE ROSCAVEL 1/2 | 1,60 | 1,60 |
| 1.00 | TE (MATERIAL HIDRÁULICO) - TE (MATERIAL HIDRÁULICO) | 4,50 | 4,50 |
| 1.00 | NIPEL ROSCAVEL | 2,10 | 2,10 |
| 2.00 | SIFÃO SIMPLES UNIVERSAL | 13,50 | 27,00 |
| 2.00 | TORNEIRA (MAT. HIDRÁULICO) | 5,00 | 10,00 |
| 1.00 | LIXA | 3,35 | 3,35 |
| 1.00 | FITA VEDA-ROSCA (MAT. HIDRÁULICO) | 5,40 | 5,40 |
| 1.00 | ADESIVO BISNAGA | 6,00 | 6,00 |
| 7.30 | FIO DE NYLON | 12,00 | 87,60 |
| 2.00 | BROCA AÇO RAPIDO 4 MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 1216/2024 E ORDEM DE COMPRA 1991/2024. | 6,75 | 13,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | BUCHA REDUÇÃO ROSCAVEL ADAPTADOR SOLD ROSCA 20X1/2 OUTROS, PLUGUE ROSCAVEL 1/2 TE (MATERIAL HIDRÁULICO) - TE (MATERIAL HIDRÁULICO) NIPEL ROSCAVEL SIFÃO SIMPLES UNIVERSAL TORNEIRA (MAT. HIDRÁULICO) LIXA FITA VEDA-ROSCA (MAT. HIDRÁULICO) ADESIVO BISNAGA FIO DE NYLON BROCA AÇO RAPIDO 4 MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 1216/2024 E ORDEM DE COMPRA 1991/2024. | 163,85 | ||
| 27/12/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 1216/2024 E ORDEM DE COMPRA 1991/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7036 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 163,85 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 17919/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 163,85 | ||
| TOTAL | 163,85 | 163,85 | 163,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
